Dynamische prioriteitenlijst

Inleiding
Het is onze intentie om twee keer per jaar een integrale afweging over
bestedingsvoorstellen te maken aan de hand van de Dynamische Prioriteiten Lijst (DPL). Dit doen we bij de begroting en de BERAP I. In de DPL maken we onderscheid tussen autonome voorstellen, bestuurlijke voorstellen met hoge prioriteit en nog niet geprioriteerde voorstellen.

In de DPL van vorige P&C documenten maakten we onderscheid in voorstellen uit 2019 en daarna. Dit onderscheid is komen te vervallen, omdat we de bestuurlijke voorstellen bij deze begroting 2021 opnieuw integraal afwegen. Verder honoreren we in deze begroting alleen voorstellen die betrekking hebben op 2021. Voorstellen die betrekking hebben op 2022 komen in de Kadernota 2022 en begroting 2022 weer opnieuw aan bod.

Amendement structurele middelen voor toekomstige ambities
Bij de begroting 2020 is een amendement ingediend met als onderwerp 'structurele middelen voor toekomstige ambities'. In dit amendement werd voorgesteld om een investeringsfonds grote projecten op te richten voor grote ambities die veel structurele middelen zouden gaan vragen in de toekomst. Dit amendement is niet aangenomen, maar het college heeft toegezegd dat er voldoende middelen in knop 1 saldo begroting zouden resteren voor grote ambities. In deze Begroting 2021 geven we uitvoering aan deze toezegging door budget beschikbaar te stellen voor het vernieuwen van het Esdal College, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) en opbouwwerker in het Veengebied.

Autonome voorstellen
De autonome bestedingsvoorstellen zijn in feite bijstellingen van budgetten. Wij beschouwen ze als onvermijdelijk. Hieronder een overzicht.

1. Beleidsintensivering afstand tot de arbeidsmarkt
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: D.C. Rensen
Toelichting: Als gemeente ben je verplicht om medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan te stellen. Het gaat om medewerkers die elders geen baan kunnen vinden. Als gemeentelijke werkgever hebben wij hier een voorbeeldfunctie in. Het gaat om incidentele budgetten tot en met 2022. Voor 2022 staat nog een bedrag van € 60.000 op de DPL. Voor de begroting 2021 heeft dit geen effect, omdat het bedrag voor 2021 al bij de Kadernota 2021 is gehonoreerd.

2. Sanering asbestdaken Drenthe
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Oorspronkelijk zou er vanuit het Rijk een verbod komen op asbestdaken in 2024. Dit verbod is niet meer van toepassing, maar het project vindt wel doorgang. Voor de komende jaren staan de volgende bedragen op de DPL. Voor de Begroting 2021 heeft dit geen effect, omdat het bedrag voor 2021 al bij de Kadernota 2021 is gehonoreerd.

3. Omgevingswet 2021
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: D.C. Rensen
Toelichting: De inschatting is dat de uitvoering van het project Omgevingswet in 2021 € 640.000 kost. Dit bedrag is het totaal van het programma en de vijf deelprojecten. Het betreffen dus niet alleen kosten voor de Omgevingswet zelf, maar ook voor het project participatie. Hieronder volgt een specificatie.
1. Programma: Betreft de kosten voor de programmamanager.
2. Beleid en ontwikkeling: Betreft kosten voor vervanging van projectleden, omgevingsvisie en een pilot omgevingsplan.
3. Participatie: Is voor de uitvoering van de participatievisie.
4. Houding en gedrag: Kosten voor vervanging en het traject Plato/Stelvio.
5. Werkprocessen: Is o.a. benodigd voor aanpassen dienstverlening, aanpassen communicatiemiddelen, pilots nieuwe werkwijze, aanpassingen doorvoeren in diverse processen en vervanging.
6. ICT: Is noodzakelijk voor aanschaf verschillende ICT systemen en het op orde brengen van gegevens.

Wij stellen op dit moment voor om € 320.000 op te nemen in de Begroting 2021 voor de eerste helft van 2021. Bij de BERAP 2021-I beoordelen we opnieuw de voortgang van het project en stellen we het aanvullende benodigde deel voor de tweede helft van 2021 beschikbaar. Dan hebben we meer zicht op de totale kosten voor 2021 en ook mogelijke orderuitputting. Waar mogelijk hopen we in het kader van efficiency de totale kosten wat te kunnen drukken.

4. Regiodeal
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: In de raadsvergadering van 29 mei 2019 heeft u ingestemd met de “Regio Deal Zuid en Oost Drenthe”. Het benodigde budget voor het gemeentelijk aandeel in de uitvoering van deze Regiodeal 2019 – 2022 bedraagt € 820.000 en u heeft besloten om hiervoor met ingang van 2020 tot en met 2023 € 205.000 in de begroting op te nemen. Voor de uitvoering van de Regiodeal hebben we een (interne) projectleider aangesteld. Deze kosten van € 80.000 per jaar kunnen niet ten laste van de Regiodeal worden gebracht en zijn additioneel. Voor de Begroting 2021 heeft dit geen effect, omdat het bedrag voor 2021 inclusief uitvoeringskosten al bij de Kadernota 2021 is gehonoreerd.

5. Project archief 2020: deelname aan e-depot
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: D. de Vries
Toelichting: De gevraagde € 30.000 is bedoeld voor de deelname aan de aanbesteding van e-depot met een pilot van het Drents Archief. Een e-depot is de digitale variant van de fysieke archiefbewaarplaats en zorgt ervoor dat we digitale informatie duurzaam kunnen bewaren. Het e-depot is een nieuwe wettelijke verplichting. Daarom beschouwen we de bijstelling als autonoom.

6. Budget schuldhulpverlening
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: Voor schuldhulpverlening is € 220.000 structureel begroot vanaf 2021. Dit bedrag is niet voldoende om de verwachte kosten van de Gemeentelijke Kredietbank te dekken. Daarom ramen we totaal € 60.000 bij, waarvan de helft incidenteel en de helft structureel. Eind 2021 loopt het contract met de GKB af. We onderzoeken of dit mogelijkheden biedt om de schuldhulpverlening goedkoper aan te besteden en of de geraamde € 250.000 met ingang van 2022 voldoende is.

7. Wmo Begeleiding
Portefeuillehouder: A. Trip
MT-lid: B. Romani
Toelichting: De kosten voor Wmo Begeleiding bedroegen in 2019 € 2,7 miljoen. Het budget is begroot op structureel € 2,3 miljoen. In de BERAP 2020-I hebben we het budget incidenteel met € 200.000 verhoogd. Momenteel onderzoeken we de stijging van kosten in 2019 en beoordelen we beleidsinhoudelijk hoe we de structurele kosten kunnen beperken. Uitgangspunten voor kostenbeperking nemen we mee in de nieuwe inkoop die in 2021 wordt afgerond. Voorbeelden van uitgangspunten voor kostenbeperking zijn: aanscherpen van productomschrijvingen en andere typen financiering van zorgproducten. In afwachting van de afronding van de inkoop is het voorstel het bedrag voor 2021 incidenteel met
€ 200.000 te verhogen.

8. Afspraak PMT jeugd
Portefeuillehouder: A. Trip
MT-lid: B. Romani
Toelichting: Het prestatiemanagementteam (PMT) jeugd vormt de basis voor de samenwerking in Zuid-Drenthe op het gebied van jeugdhulp en heeft ook de inkoop jeugd 2020 voor haar rekening genomen. Het voorstel vanuit het PMT is om de inspanningen van alle gemeenten in vorm van ambtelijke inzet te intensiveren. Dit zal naar verwachting bijdragen aan de sturing op de jeugdhulp en het verhogen van de kwaliteit van de aangeboden voorzieningen. Borger-Odoorn heeft voor deze taak niet voldoende formatie beschikbaar. De kosten om voldoende formatie beschikbaar te kunnen stellen voor deze taak bedragen € 55.000. We beschouwen deze kostenstijging als een autonome bijstelling, omdat een contract wordt aangegaan met alle Zuid-Drentse gemeenten om voldoende formatie voor deze samenwerking beschikbaar te stellen. Deze kosten brengen we ten laste van het jeugdbudget, met de gedachte dat een intensivering van het PMT de kosten voor jeugdhulp moeten kunnen beperken.

Bestuurlijke voorstellen met hoge prioriteit

Hieronder een overzicht van de bestuurlijke voorstellen met hoge prioriteit.

*: De kosten van deze twee voorstellen (totaal € 130.000) worden gedekt uit de bufferreserve gronden en hebben zodoende geen effect op knop 1 en knop 2.

1. Project doorontwikkeling Sociaal Domein
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: B. Romani
Toelichting: Inmiddels zijn de resultaten van de evaluatie Sociaal Domein met uw raad gedeeld. In de komende periode gaan we de doorontwikkeling opstarten. In de BERAP 2020-I is € 55.000 beschikbaar gesteld. In het najaar van 2020 stellen we een plan van aanpak op voor de doorontwikkeling. De kosten van de totale doorontwikkeling hebben we nog niet in beeld. Dit is afhankelijk van het aantal onderwerpen dat bij de doorontwikkeling zal worden betrokken. We stellen voor om aanvullend € 45.000 beschikbaar te stellen, zodat het totale budget € 100.00 bedraagt.

2. Aanpassen gemeentehuis anders werken
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: D.C. Rensen
Toelichting: De uitbraak van de coronacrisis heeft een grote impact op onze manier van werken. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om het gemeentehuis en de raadzaal zodanig vorm te geven, zodat het voldoet aan de manier van anders werken die we voor ogen hebben. Op dit moment geven we hoge prioriteit aan dit voorstel, maar ramen we het bedrag op € p.m, omdat dit nader onderzoek vraagt. Wij komen in de BERAP 2021-I met een specificatie van de kosten van de benodigde investering en nemen de kosten van het onderzoek hierin mee.

3. Derde fase kwaliteitsimpuls bomen
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Voor 2021 stond een bedrag van € 230.000 op de DPL voor de derde fase kwaliteitsimpuls onderhoud bomen. Het voorstel was in eerste instantie om deze fase te koppelen aan de uitkomsten van het rapport Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Omdat de besluitvorming van uw raad m.b.t. IBOR pas in 2021 plaatsvindt, stellen we voor om € 115.000 beschikbaar te stellen en de resterende € 115.000 voorlopig naar 2022 te plaatsen.

4. Project wind
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar en J. Seton
MT lid: D.C. Rensen
Toelichting:
1. Toezicht en handhaving: Voor 2021 schatten we de kosten voor toezicht en handhaving op de windturbines in op € 33.000.
2. Projectkosten: De projectkosten raamden we in de Kadernota 2021 op € 54.000. Inmiddels is duidelijk geworden dat de provincie deze kosten vergoedt en dat bijramen niet noodzakelijk is.

5. Visie onderwijs/integraal huisvestingsplan/IKC de Monden
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: Het voorstel is om € 30.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een visie voor het onderwijs. Hierin besteden we ook aandacht aan de onderwijshuisvesting en het integraal kindcentrum in de Monden.

6. Verkeersmaatregelen uit het GVVP
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: In het GVVP is beschreven dat we jaarlijks afwegen hoeveel budget we beschikbaar stellen. Voor 2021 stellen we voor om een investeringsruimte van € 500.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 37.500.

7. Willibrordkerk
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: De gemeente is weer eigenaar geworden van de Willibrordkerk. Om het gebruik van de kerk een impuls te geven willen we graag een beheerder aanstellen. Hiervoor vragen we voor zowel 2021 en 2022 € 20.000. Daarna volgt een evaluatie. Ook vragen we een investeringskrediet voor het creëren van een toilet. De kapitaallasten van dit krediet bedragen structureel € 10.000 per jaar.  

8. Projectleider leefgebieden binnensport
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: Vanuit Kern & Kader willen we aandacht besteden aan de binnensport in de vorm van een project. Hiervoor hebben wij een projectleider geselecteerd. Wij vragen
€ 40.000 voor het inhuren van vervanging voor de taken op het gebied van sportbeleid die de projectleider moet laten liggen.

9. Project sportpark leefgebied Odoorn
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: J. Gorseling
Toelichting:
1. Projectbudget leefgebied sportpark Odoorn: In 2021 kan dit uit de reguliere budgetten worden gedekt. Voor 2022 ramen we de projectkosten voorlopig op € 95.000.
2. Sportpark Odoorn: Momenteel onderzoeken we of nieuwbouw of renovatie van het sportpark gewenst is. In het geval van nieuwbouw schatten we de kosten van de investering op structureel € 200.000. Op dit moment staat renovatie of nieuwbouw gepland voor 2022.

10. Project Esdal College
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: Er is overeenstemming bereikt met de directie van het Esdal College over het realiseren van een nieuw Esdal College in Daalkampen. Op basis van doordecentralisatie vindt de nieuwbouw plaats. Dat betekent dat het Esdal College zelf de nieuwbouw realiseert en dat wij een bijdrage leveren voor de bouw waarbij we contractueel de mogelijkheid hebben om het gebouw terug te kopen indien het niet aan de voorwaarden voldoet. Deze bijdrage is € 125.000 structureel per jaar. Het voorstel is om met ingang 2021 € 125.000 structureel beschikbaar te stellen. Omdat de kapitaallasten pas in 2022 benodigd zijn, laten we in 2021 € 100.000 incidenteel vrijvallen, zodat er in 2021 incidenteel € 25.000 resteert voor de kosten van bestemmingsplannen e.d.

11. Extra budgetcoach Andes
Portefeuillehouder: A. Trip
MT-lid: B. Romani
Toelichting: We werken met budgetcoaches van Andes. Deze budgetcoach werkt samen met de sociale teams om inwoners met schuldenproblematiek te ondersteunen. In 2021 geven we prioriteit aan dit voorstel door de kosten binnen de reguliere budgetten van Andes op te vangen. We gaan met Andes in gesprek over prioritering van taken. Hiervoor nemen we geen aanvullend bedrag op.

12. Stedenbouwkundige
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: De ambitie van het college is om een impuls te geven aan de woningbouw en het aantal inwoners in de gemeente te laten groeien. Door de Coronacrisis is het nog aantrekkelijker geworden om op het platteland te wonen. Als gemeente willen wij dit graag faciliteren door de kansen op het gebied van nieuwbouw in Borger en Nieuw-Buinen beter te benutten. Daarvoor willen we voor één jaar een stedenbouwkundige aanstellen. De kosten hiervoor bedragen in 2021 € 80.000. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de bufferreserve gronden. De verwachting is dat het aanstellen van een stedenbouwkundige de opbrengsten op onze grondexploitaties verhoogd en dat we deze kosten terugverdienen met toekomstige winsten op plannen. De winsten vloeien weer terug naar de bufferreserve gronden.

13. Kosten onderzoek inbreidingsmogelijkheden
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Het voorstel is om € 50.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden. Hierbij onderzoeken we de kansen voor woningbouw binnen bestaande gebieden en plannen in onze gemeente. We stellen voor deze kosten te dekken uit de bufferreserve gronden met de gedachte dat bij de woningbouw die hieruit voortvloeit de kosten worden terugverdiend.

14. Opstellen meerjarig investeringsplan fietspaden
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Het college heeft de ambitie om een impuls te geven aan het thema recreatie en toerisme. Hiervoor is de wens om een meerjarig investeringsplan fietspaden op te stellen, zodat we een beeld krijgen van hoe we het beste het toerisme aan de hand van goede fietspaden kunnen stimuleren. De kosten hiervoor schatten we op € 35.000. Voorlopig hebben we dit voorstel geprioriteerd voor het jaar 2022.

15. Faciliteren en stimuleren R&T sector
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Wij onderzoeken de mogelijkheden om de R&T sector te stimuleren. Dit doen we in 2021 binnen reguliere budgetten en komen indien noodzakelijk met een kostenraming in de Kadernota 2022. Daarbij leeft de gedachte om de extra kosten te dekken uit de verwachte extra opbrengsten van de tariefdifferentiatie van de toeristenbelasting die naar verwachting in 2022 in zal gaan.

16. Bloemrijke bermen
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichten: De afgelopen jaren hebben we op beperkte wijze bloemrijke bermen en restranden toegepast. We willen dit structureel uitvoeren, omdat het meerdere structurele doelstellingen op het gebied van Cittaslow bevordert. Door inheemse bloemen te zaaien die aantrekkelijk zijn voor insecten zorgen we voor verbetering van de biodiversiteit. Bijen en andere insecten vinden voedsel, waardoor de gemeente ook voor vogels aantrekkelijker wordt. Daarnaast geven de akkers een mooie Cittaslowuitstraling zowel voor inwoners als toeristen. Hiervoor vragen we incidenteel € 10.000.

17. Eikenprocessierups
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: E. Rossèl
Toelichting: De eikenprocessierups heeft voor een grote overschrijding van het budget in 2020 gezorgd. Op dit moment stellen we voor om de raming van € 28.000 voor 2021 incidenteel te verhogen met € 42.000. Momenteel evalueren we de bestrijding en beoordelen we alternatieve bestrijdingsvormen. Eind 2020 leggen we nieuwe beleidskeuzes met de financiële consequenties aan u voor. Gezien de hoogte van het bedrag moeten we Europees aanbesteden en dit kan financiële gevolgen hebben voor na 2021. Hier komen we bij de Kadernota 2022 op terug.

18. Opbouwwerker veengebied (Andes)
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: B. Romani
Toelichting: Uit onderzoek blijkt dat er met name in het Veengebied behoefte is aan extra opbouwwerk. Opbouwwerk heeft naar verwachting een preventieve werking. In de begroting 2020 is 0,5 FTE opbouwwerk incidenteel gehonoreerd. Voor 2021 stellen we
€ 40.000 structureel beschikbaar om extra opbouwwerk op te nemen in het takenpakket van Andes.

19. Werkbudget inwonerparticipatie
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Voor 2021 zijn er nog voldoende middelen die resteren uit 2020 voor het werkbudget inwonerparticipatie. Dit komt doordat de dorpen nu zelf een budget te besteden hebben en de Coronacrisis heeft de mogelijkheden om activiteiten in de dorpen te organiseren beperkt. VOor 2021 stellen we geen aanvullend budget beschikbaar.

20. Budget dorpsbudgetten
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Het voorstel is om € 50.000 beschikbaar te stellen in 2021. Door bundeling van subsidies zoals cofinanciering van de provincie, kunnen we ook in 2021 € 100.000 aan de dorpen verstrekken. In de bijlage 'lijst met erkende dorpsbelangen' is een specificatie gegeven van de belangenverenigingen die in 2021 een bedrag ontvangen.

21. Laaggeletterdheid
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: B. Romani
Toelichting: De aanpak laaggeletterdheid is in 2017 gestart. Hier wordt uitvoering aan gegeven door Andes. Eind 2020 beoordelen we of de doelstelling van 300 laaggeletterden is behaald en of er aanvullende middelen voor een vervolg nodig zijn. We stellen op dit moment geen aanvullende middelen beschikbaar, want we beoordelen eerst de resultaten en maken daarna een afweging voor het vervolg. Indien we de aanpak laaggeletterdheid in 2021 willen voortzetten zoeken we naar mogelijkheden binnen de bestaande budgetten.

22 . Centrum Exloo: programmamanager
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: B. Romani
Toelichting: Voor het project centrum Exloo is voor een programmamanager nodig waarvan we de kosten niet binnen de formatie op kunnen vangen. Hiervoor vragen we € 50.000.

23. Herinrichting Hoofdstraat Noord Borger
Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Er zijn plannen om het openbare gebied van de bouwmarkt tot het kruispunt Hoofdstraat –Kruisstraat te vernieuwen. De totale investering bedraagt € 110.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 7.150. We willen in 2021 prioriteit geven aan dit voorstel.

24. Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: D. de Vries
Toelichting: In totaal is er € 90.000 beschikbaar gesteld voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Deze waren bedoeld voor de parkeerproblematiek in Borger. In 2020 zetten we ze ook in voor de controle op de Coronamaatregelen. In de septembercirculaire 2020 is bekend geworden dat we compensatie krijgen voor het inzetten van de BOA's voor Corona. Daardoor hoeven we in 2021 geen aanvullend budget bij te ramen en kunnen de BOA's ook in 2021 ingezet kunnen worden.

25. Project BOCE beleidsagenda
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: D.C. Rensen
Toelichting: Voor 2021 stellen we voor € 25.000 voor de projectcoördinatie van de drie gemeentes en afzonderlijke projecten beschikbaar te stellen. Indien blijkt dat dit onvoldoende is dan komen we bij de BERAP 2021-I met een voorstel.

26. Werkbudget regenbooggemeente
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: B. Romani
Toelichting: Als regenbooggemeente draagt Borger-Odoorn uit dat iedereen erbij hoort en geaccepteerd moet worden in onze samenleving. Ongeacht wie of wat je bent. We stellen voor om € 5.000 structureel beschikbaar te stellen, zodat we voldoende bij kunnen dragen aan deze ontwikkelingen.

27. Duurzaamheidseducatie
Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar
MT lid:  L.E. Helder - Klamer
Toelichting: We stellen voor in 2021 € 7.500 structureel beschikbaar te stellen, omdat duurzaamheid één van onze speerpunten is en dat onze inschatting is dat duurzaamheid de komende jaren belangrijk blijft.

Bestuurlijke voorstellen nog niet geprioriteerd

Hieronder een overzicht van de bestuurlijke voorstellen waaraan we op dit moment geen prioriteit geven. Hiervoor vragen we dus geen middelen.

1. Koersdocument organisatieontwikkeling
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: D.C. Rensen
Toelichting: We geven momenteel geen prioriteit aan dit voorstel. Dat betekent dat we keuzes moeten maken waar we op in willen zetten in 2021.

2. Trainees Kiezen voor de Toekomst
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: D.C. Rensen
Toelichting: In het rapport Kiezen voor de Toekomst is aandacht gevraagd voor het starten met trainees. De middelen zijn voor 2020 en 2021 verwerkt voor 2022 en 2023 staat er nog € 200.000 per jaar op de DPL. We komen hier bij de Kadernota 2022 op terug.

3. Project vernieuwen financiële administratie
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: D. de Vries
Toelichting: De derde fase van het project Begroten Nieuwe Stijl (BNS) is afgerond. In deze fase hebben we de P&C documenten verder aangescherpt en de applicatie Lias in gebruik genomen. Oorspronkelijk zou het aanpassen van de administratie fase 4 worden van het project BNS. We hebben echter besloten hiervoor een nieuw project op te starten. Uitgangspunt is dat dit project zoveel mogelijk binnen de reguliere budgetten wordt uitgevoerd. We vragen hiervoor geen extra middelen.

4. Voedselpad Borger
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: L.E. Helder-Klamer
Toelichting: De afronding van het Voedselpad in Borger zal in 2021 geen prioriteit krijgen en is op de DPL geplaatst voor 2022.

5. Project de gebiedsagenda de Monden
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: De huidige projecten lopen of zijn afgerond, zodat extra middelen op dit moment niet meer noodzakelijk zijn. We nemen in deze begroting hiervoor geen extra middelen op. De dorpen 1e Exloërmond en Valthermond stellen een eigen dorpsagenda op.

6. Integraal kindcentrum 2e Exloërmond
Portefeuillehouder: A. Trip/N. Houwing
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: We schatten de kosten van de bouw van een integraal kindcentrum in 2 ^e Exloërmond voorlopig in op € 250.000. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer de bouw zou kunnen plaatsvinden. Eerst zal samen met het onderwijs een visie worden opgesteld. De visie zal worden vertaald in een integraal huisvestingsplan. Een integraal kindcentrum in 2e Exloërmond zal daar onderdeel van zijn.

7. 2Getthere
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: B. Romani
Toelichting: Het initiatief 2Getthere is sinds 2015 in de gemeente Borger-Odoorn actief. Hierbij worden coaches ingezet om jongeren die uitvallen uit het onderwijs/werk of die dreigen uit te vallen te begeleiden. De coaches begeleiden de jongeren tussen de 12 en 27 jaar totdat ze weer zelfstandig verder kunnen. We geven voor 2021 geen prioriteit aan dit voorstel.

8. Budget binnensportinrichting
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT-lid: B. Romani
Toelichting: In de Kadernota 2021 heeft uw raad ingestemd met het voorstel om te investeren in onze binnensportinrichting voor binnensportaccommodaties. Hiermee kan de inrichting voldoen aan de veiligheidseisen en is de basis op orde. Het is te overwegen nog een extra impuls te geven aan de binnensportinrichting. De huidige toestellen, mits noodzakelijk, worden vervangen door toestellen die meer aansluiten bij de nieuwste lesmethodes. Daarnaast is er ook financiële ruimte om randvoorwaarden zoals scoreborden en bergingen in de accommodaties van een update te voorzien. We gaan in 2021 de visie binnensport opstellen en komen dan met een voorstel. In dit voorstel wordt de inrichting van binnensport meegenomen.

9. Versterking project Kern & Kader
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT-lid: J. Gorseling
Toelichting: Momenteel vinden er veel projecten plaats die betrekking hebben op Kern & Kader. Een extra projectleider zou Kern & Kader een impuls kunnen geven. De kosten hiervoor bedragen € 80.000. We geven hier voor 2021 geen prioriteit aan en onderzoeken wat we binnen de reguliere formatie kunnen organiseren om Kern & Kader voldoende aandacht te geven.

10. Evaluatie leerplicht
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: B. Romani
Toelichting: In 2018 hebben we als gemeente zelf leerplichtambtenaren aangesteld. Hiervoor was € 40.000 geraamd. Op basis van de huidige werkzaamheden op het gebied van leerplicht is dit budget onvoldoende. We stellen op dit moment niet voor om de formatie uit te breiden. Eerst zullen we eind 2020 de behoeften op het gebied van leerplicht evalueren en we komen indien noodzakelijk op een later moment met een voorstel.

Vervallen voorstellen op de DPL

Hieronder de vervallen voorstellen op de DPL.

1. Tariefdifferentiatie toeristenbelasting
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: In het najaar van 2020 verwachten we het rapport van het Recreatieschap Drenthe over de evaluatie van de toeristenbelasting. Een onderdeel van deze evaluatie is de overweging om tariefdifferentiatie toe te passen voor verschillende doelgroepen. Naar verwachting komen we bij de Kadernota 2022 met een voorstel voor het al dan niet toepassen van tariefdifferentiatie.

2. Uitkomsten integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: E. Rossèl
Toelichting: De nota IBOR is inmiddels gereed en gaat in op het onderhoud van wegen, groen, kunstwerken, openbare verlichting, water en meubilair. De nota IBOR wordt naar verwachting begin 2021 in een opiniërende raadsvergadering besproken. Op dit moment verbinden we geen bestedingsvoorstellen aan IBOR, omdat we met uw raad in 2021 in een besluitvormende vergadering de gewenste kwaliteitsniveaus inclusief financiële dekking willen gaan bepalen.